部门预决算

苏州独墅湖科教创新区2016年度部门决算

时间:2017-08-04 17:08

第一部分苏州独墅湖科教创新区管委会概况

一、主要职能

科教创新区党工委、管委会(高教办)主要负责承担独墅湖科教创新区内综合管理、招校引研、院校服务、科教协同发展、社会事务管理、党工群团建设等职能,协调推进区内规划建设、安全生产、社会稳定等工作。

二、部门决算单位构成情况

纳入2016年度部门决算汇编范围的单位共2个,具体如下:苏州独墅湖科教创新区管委会(高教办)、苏州工业园区独墅湖科教创新区社区服务管理中心,均为行政单位。

三、2016年度主要工作完成情况

1.以重点项目为突破,高等教育发展成效显著

围绕引进世界一流高校、科研机构,实现由多向优、由大到强的转变。2016年牛津大学苏州先进研究中心正式签约,该项目是牛津大学800多年来在海外设立的第一个实体法人的多学科研究、创新、技术中心;悉尼大学中国中心、苏州百年职业学院揭牌成立;开拓了与欧洲国家级研究院的合作,与意大利国际高等研究院签署全面合作协议;2016年西交利物浦大学建校10年成果喜人,被誉为“中外合作大学的标杆”;通过独墅湖高校发展联盟聚合区内28所高等院校,聚焦最有条件、最具优势的领域,精准发力、协同发展。

2. 以协同创新为重点,科技创新工作量质齐升

围绕科教协同打造发展新引擎,以创新开辟新的产学研发展空间。2016年全年新增科技企业360家,累计超3200家;新增业务总收入780亿元,同比增长15%;新增税收约20亿元,同比增长11%;累计建成国家级孵化器7个;生物医药、纳米技术应用、以大数据和云计算为支撑的人工智能产业实现产值超200亿元。自主品牌企业稳步发展,一批科技龙头企业快速成长,一批科技企业在苏州股权交易中心挂牌;纳米真空互联实验站、中国医学科学院苏州系统医学研究所等一批重大创新平台加快建设;苏州纳米科技协同创新中心顺利通过教育部专家组中期检查,并获最高评价;新建复旦技术转移中心苏州分中心、中美大学国际技术转移与创新协作(苏州)中心;园区与北京理工大学签署战略合作协议,并共建北理工生命学院—洛加大联合研究中心。

3.以城市副中心为目标,宜居宜业新城加快建设

围绕生态、绿色、智能、宜居的城市建设理念,功能板块建设与管理各项工作有序推进。2016年超额完成固定资产投资55亿元,新开工面积50多万平米,微软、西交利物浦南校区、同程旅游等一批重点项目相继竣工投用;加强公共设施的完善和升级,进一步促进产居平衡发展,月亮湾商业圈获评苏州市优秀服务业发展集聚区称号,月亮湾路跑基地获评苏州唯一、全省10条最美路跑线路之一;深化公共事务管理内涵,全面落实安全生产主体责任,提升法治社区建设水平,打造院校法治特色教育文化工程,扎实推进惠民服务,取得良好成效;优化创新创业软环境,打造多元融合、文明和谐的区域人文环境,全年举办“慧声音乐在慧湖”、“慧青春动感慧湖”、“慧风采品味慧湖”等大型活动,圆满完成湖畔论坛十周年活动。

4.以“两学一做”为核心,党群工作联动共建互促

围绕“两学一做”学习教育工作,突出组织建设、工作创新、机制保障,基层党建工作全面加强,不断进步。健全功能板块基层党建三级联动体系,管理服务于208个基层党组织、5209名党员;以党群共建助推改革发展稳定大局,今年相继成立了科教创新区党群公共服务中心、团工委、妇联,创新区获评2016年度全国社区侨务工作示范单位,区域党群平台日益完善;严格落实党风廉政建设“两个责任”。

第二部分  苏州独墅湖科教创新区管委会2016年度决算表

(详见附件)

第三部分苏州独墅湖科教创新区管委会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

苏州独墅湖科教创新区管委会2016年度收入总计18316.79万元,支出总计18316.79万元。

(一)本年收入合计18316.79万元。其中:

财政拨款收入18316.79万元,为本部门从财政部门取得的各类财政拨款。

(二)用事业基金弥补收支差额0元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(三)年初结转和结余0元,为本部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)本年支出合计18316.79万元。包括一般公共服务支出787.61万元、公共安全支出0.42万元、教育支出16247.23万元、城乡社区支出1281.53万元。

(五)结余分配0元,为本部门当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余0元,为本部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入决算表说明

1.苏州独墅湖科教创新区管委会本年收入合计18316.79万元,其中:财政拨款收入18316.79万元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

2.与上年相比减少13448.54万元,减少42.34%,主要原因是医疗卫生及部分教育项目减少。

三、支出决算表说明

1.苏州独墅湖科教创新区管委会本年支出合计18316.79万元,其中:基本支出834.09万元,占4.55%;项目支出17482.69万元,占95.45%。项目支出主要包括为履行部门职能而安排的经常性、发展性和资本性项目支出。

2. 与上年相比减少13448.54万元,减少42.34%,主要原因是医疗卫生及部分教育项目减少。

四、财政拨款收入支出决算表说明

苏州独墅湖科教创新区管委会2016年度财政拨款收入总计18316.79万元,支出总计18316.79万元。

(一)本年收入合计18316.79万元。其中:

1.一般公共预算财政拨款18316.79万元,为本部门从财政部门取得的一般公共预算拨款。

2.政府性基金预算财政拨款0元,为本部门从财政部门取得的政府性基金预算拨款。

(二)年初财政拨款结转和结余0元,为本部门上年结转本年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)本年支出合计18316.79万元。包括一般公共服务支出787.61万元、公共安全支出0.42万元、教育支出16247.23万元、城乡社区支出1281.53万元。

(四)年末财政拨款结转和结余0元,为本部门结转下年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、财政拨款支出决算表说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出18316.79万元。其中:基本支出834.09万元,占本年财政拨款支出的4.55%;项目支出17482.69万元,占本年财政拨款支出95.45%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出主要用于以下方面:公共服务支出787.61万元,占4.3%;公共安全支出0.42万元,占0.002%;教育支出16247.23万元,占88.7%;城乡社区支出1281.53万元,占7%。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2016年度财政拨款基本支出834.09万元,其中:人员经费344.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费489.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出18316.79万元。其中:基本支出834.09万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的4.55%;项目支出17482.69万元,占本年一般公共预算财政拨款支出95.45%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共服务支出787.61万元,占4.3%;公共安全支出0.42万元,占0.002%;教育支出16247.23万元,占88.7%;城乡社区支出1281.53万元,占7%。

1、公共服务支出787.61万元,主要用于行政运行、宣传文化、区域环境建设、城市管理等方面工作支出。

2、公共安全支出0.42万元,主要用于公共安全方面工作支出

3、教育支出16247.23万元,主要用于推动区域高等教育、科教协同发展,包括区内入驻院校执行合作协议补贴、综合运行补贴、招校引研专项经费、纳米科技协同创新中心专项经费、扶持大学生创新创业专项经费、公共场馆配套服务运行补贴、政府购买服务等相关支出。

4、城乡社区支出1281.53万元,主要用于社区管理服务等方面工作支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出834.09万元,其中:人员经费344.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费489.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

(一)“三公”经费决算情况说明

苏州独墅湖科教创新区管委会2016年度“三公经费”支出23.85万元,其中因公出国(境)费支出1万元,占“三公”经费的4.19%;公务用车购置及运行费支出7.6万元,占“三公”经费的31.87%;公务接待费支出15.25万元,占“三公”经费的63.94%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出1万元,包括出国(境)自团组1个,1人次。较2015年相比,增加1万元,增幅100%,主要是因为当年增加社区服务管理中心赴新加坡培训任务。

2、公务用车购置及运行维护费7.6万元,其中公务用车购置0元,公务用车运行维护费用7.6万元。2016年公务用车保有量为1辆。较2015年支出92.68万元减少85.08万元,降幅91.80%,主要是因为公车管理改革后公车数量减少并进一步加强公务用车管理。

3、公务接待费15.25万元,2016年国内公务接待385批次,8334人次。较2015年支出29.55万元相比,减少14.3万元,降幅48.39%,主要是因为严格执行八项规定,在日常公务接待中加强厉行节约反对浪费等规定的执行。

(二)会议费、培训费决算情况说明

苏州独墅湖科教创新区管委会2016年度会议费支出24.2万元,2016年参加会议12000人次。较2015年支出42.03万元相比,减少17.83万元,降幅42.42%,主要是因为严格控制会议规模、标准,厉行节约。

苏州独墅湖科教创新区管委会2016年度培训费支出10.1万元,2016年参加培训25000人次。较2015年支出10.59万元相比,减少0.49万元,降幅4.63%,主要是因为控制培训规模,严格执行标准。

十、政府性基金预算收入支出决算表说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元。

十一、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算表说明

本部门为行政单位(或参照公务员法管理的事业单位),2016年度机关运行经费支出489.17万元,比上年增加362.98万元,增长288%,主要原因是:当年新纳入科教创新区社区管理服务中心机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算表说明

2016年度政府采购支出总额308.29万元,其中:

政府采购货物支出308.29万元,主要用于科教创新区社区管理服务中心运营。

十三、其他重要事项的情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、留学教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加安排的支出等。如教育部门、所属院校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、社会科学支出、科学技术普及支出、科技交流与合作支出等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、财政对社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、企业改革补助支出、就业补助支出、抚恤支出、退役安置支出、社会福利支出、残疾人事业支出、自然灾害生活救助支出、红十字事业支出、最低生活保障支出、临时救助支出、特困人员供养支出、其他生活救助支出等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生与计划生育(类)支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括医疗卫生与计划生育管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、医疗保障支出、中医药支出、食品和药品监督管理事务支出等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、天然林保护支出、退耕还林支出、能源节约利用支出、污染减排支出、可再生能源支出、循环经济支出和能源管理事务支出等。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区(类)支出:指政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水(类)支出:指政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、农业综合改革支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出、成品油价格改革对交通运输的补贴和邮政业支出等。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十、资源勘探信息等(类)支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。包括资源勘探开发支出、制造业支出、建筑业支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等(类)支出:指商业服务业等方面的支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、金融(类)支出:指金融方面的支出。

二十三、国土海洋气象等(类)支出:指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出等。

二十四、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十五、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三十一、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。