部门预决算

苏州工业园区经发部门2016年度部门决算情况及说明

时间:2017-08-04 17:08

第一部分经发部门概况

一、    主要职能

1.跟踪研究国际经济惯例和国家宏观经济政策,牵头研究和协调理事会政策及争取工作,承担园区经济和社会发展综合规划、相关专项规划等的牵头编制工作;承担区域经济运行综合分析、预警监测工作;承担省市重大建设项目的汇总和跟踪督促,承担全区投资项目的督查工作;负责园区对口支援工作。

2.负责工业企业的管理和服务;负责新兴产业促进和转型升级推进、行业规范和管理、经济合作和产业转移;推进园区自主品牌企业的发展;指导街道经济服务中心企业服务工作。

3.负责园区进出口贸易的管理和服务工作;负责园区商贸产业行业管理,负责商贸市场开发。

4.负责园区总部经济、现代物流业、融资租赁与保理业的管理和服务工作;推进电子商务、连锁经营等发展。

5.负责编制并实施园区旅游会展产业规划、行业政策,负责对园区旅游和会展行业的经营单位实施行业管理;负责服务贸易、服务外包的推进工作。

6.负责落实有关民营经济和中小微企业发展的政策,落实扶持措施;牵头负责园区境外投资平台相关工作;负责农业、种养殖管理、畜禽屠宰监管及执法、动物疫病防治、粮食、农业机械管理、渔业管理、渔政监管等。

7.负责园区全社会节能降耗、低碳发展、资源节约的综合协调工作;负责园区的油气管道保护工作。

8.负责牵头开展园区信用体系建设;负责信用信息平台建设与维护;指导和管理园区企业和个人信用征信工作。

9.负责组织、协调园区统计工作;负责组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作。

10.负责园区外企党建、外企协会工作,负责行业协会的推进与发展工作。

11.承担工委、管委会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

纳入2016年度部门决算汇编范围的单位共2个,具体如下:

1. 行政单位1个

经济发展委员会

2. 全额拨款事业单位1个

动物卫生监督所

三、2016年度主要工作完成情况

一是扎实抓好政策研究争取。保持与商务部等部委的紧密联系与沟通汇报,牵头开展往届理事会政策落实跟进和第18次理事会政策研究争取。认真做好园区构建开放型经济新体制综合试点试验、叠加自贸区政策等方案的研究与编制。牵头起草完成园区中国制造2025、建设先进制造业基地等指标体系。广泛调研企业降本增效、智能制造需求,制定出台了园区实体经济企业降本增效、发展智能制造的政策。

二是积极做好经济运行分析。定期摸排企业开工开业、工业固定资产投资、市级重点项目投资、工业经济新增长点等情况,加强对重点企业的走访调研,强化对领导关心的热点亮点的分析研究和预警监测,认真做好季度经济运行综合分析和专题分析,撰写各类统计分析、监测报告、专题分析近50篇。

三是服务企业成效显著。健全政企常规联络沟通机制,制定完善重点企业跟踪服务计划,强化企业运营保障,协助保障企业生产要素。全年走访调研企业480余家(次),召开企业服务协调会议82次,协调解决各类问题300余项。高度重视企业安全生产,督促企业抓好安全稳定。积极协助做好劳资纠纷、企业动迁等突发事件的处置工作。

四是外向型经济稳中有进。坚持将稳外贸保增长作为重点工作之一,加大对重点进出口企业的监控、走访及协调力度,全年完成进出口总额4903亿元,规模列苏州大市各板块第一,占苏州大市比重达到27.1%。国家级境外投资服务示范平台建设进展迅速,境外投资集聚效应显现。新批境外投资额10.47亿美元,同比增长153.16%。深入帮助重点企业克服困难,积极挖掘增资潜力,全年预计完成到帐外资10.5亿美元(不含外债)。

五是现代服务业加速集聚。现代服务业综合试点工作有序推进,顺利通过商务部组织的中期考评。本年度新增省级总部机构4家、市级总部企业10家,超60家企业申报苏州市重点平台企业及特色基地。服务外包全年完成接包合同额60亿美金、离岸接包执行额38亿美金, 同比实现增长7.73%、7.43%,继续引领苏州服务外包产业发展。坚持园区商旅文融合发展理念,鼓励支持商贸企业开展各类推介和促销活动,鼓励电商企业集聚发展、传统企业运用电商模式、加强线上线下融合,全年预计实现社零407亿,增幅位列全市第一。

六是商务旅游增量提效。全面推进旅游“新六要素”载体的融合和集聚,旅游景区接待量1674.43万人次;入境游客55.62万人次,占苏州大市34.49%,居全市第一。完成金鸡湖-独墅湖水上游线景观改造方案设计。启动金鸡湖景区5A迎检质量巡查,全面梳理、整改景区质量管理问题,顺利通过省旅游局复核。高度重视旅游安全工作,全年未发生旅游安全事故。

七是转型发展亮点纷呈。完成园区社会信用信息平台验收,平台归集4.6万多家企业信用信息,实现八大应用功能。全年新增直购电量67205万千瓦时,预计全年为相关企业节约电费2600万元左右。推广分布式光伏项目,建成并网发电光伏项目20个、装机容量40.582兆瓦。制定出台电动汽车充电基础设施建设、运营管理实施意见,确定园区首批6家电动汽车充电基础设施建设运营企业。低碳节能贷风险资金池产品受益面扩大,已有13家企业提出贷款申请、银行已向7家企业放款1995万元。

八是统计服务持续提升。圆满完成经开区综合发展水平评价、全国1‰人口抽样调查,开展居民消费结构调查、农民工市民化调查、居民出行调查、市级机关绩效管理工作评议调查、政务公开工作评选等专项调查。继续做好外商投资企业联合年报工作,完成超过2700家企业的审核确认。圆满完成2015年综合、核算、工业、投资、贸易等20余个统计年报。

九是农业经济特色鲜明。阳澄湖大闸蟹产量约750吨、直接销售1.3亿元。园区专业农户外出种植芡实、鲜米实现销售额近2亿元。新增绿化面积315亩,补划生态林地68.2亩。依法有序完成10000亩网围拆除和5000亩新网围定位设置及渔船航道建设的招标工作。

十是党的建设持续加强。坚持把党建工作摆在突出位置,认真贯彻执行中央和上级党委关于基层党建工作的决议、决定,委办公会议专题研究制定党建工作计划、制度和措施。认真开展“两学一做”专题学习教育活动,把加强学习作为提高政治素质、增强业务能力的关键,专题学习习近平总书记治国理政、反腐倡廉有关论述,年内开展学习专题研讨交流3次。加强对党员的日常管理,强化工作纪律,严格考勤管理,认真落实出差、请假审批制度,及时做好党费收缴、补缴工作。形成严谨细致、真抓实干、廉洁高效的良好局面。

第二部分经发部门2016年度部门决算表

详见附件。

第三部分经发部门2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

经发部门2016年度收入总计77889.76万元,支出总计77889.76万元。

(一)本年收入合计77883.37万元。其中:

财政拨款收入77883.37万元,为本部门从财政部门取得的各类财政拨款。

(二)年初结转和结余6.39万元,为本部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)本年支出合计77883.37万元。包括一般公共服务支出1439.96万元、节能环保支出2643.58万元、农林水支出297.24万元、资源勘探信息等支出59925万元、商业服务业等支出10227.58万元、住房保障支出3200万元、其他支出150万元。

(四)年末结转和结余6.39万元,为本部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入决算表说明

1.经发部门本年收入合计77883.37万元,其中:财政拨款收入77883.37万元,占100%。

2.与上年相比增加9853.14万元,增长14.48%,主要原因是园区推行大部制改革,经发局变更为经发委,增挂贸易发展局、企业发展局牌子,职能进一步加强,对口部门和条线增多,产业管理从二产扩展到一、二、三产。

三、支出决算表说明

1.经发部门本年支出合计77883.37万元,其中:基本支出348.02万元,占0.4%;项目支出77535.35万元,占99.6%。项目支出主要包括为履行部门职能而安排的经常性、发展性和资本性项目支出。

2. 与上年相比增加9860.72万元,增长14.50%,主要原因是园区推行大部制改革,经发局变更为经发委,增挂贸易发展局、企业发展局牌子,职能进一步加强,对口部门和条线增多,产业管理从二产扩展到一、二、三产。

四、财政拨款收入支出决算表说明

经发部门2016年度财政拨款收入总计77889.76万元,支出总计77889.76万元。

(一)本年收入合计77883.37万元。其中:

一般公共预算财政拨款77883.37万元,为本部门从财政部门取得的一般公共预算拨款。

(二)年初财政拨款结转和结余6.39万元,为本部门上年结转本年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)本年支出合计77883.37万元。包括一般公共服务支出1439.96万元、节能环保支出2643.58万元、农林水科目297.24万元、资源勘探信息等支出59925万元、商业服务业等支出10227.58万元、住房保障支出3200万元、其他支出150万元。

(四)年末财政拨款结转和结余6.39万元,为本部门结转下年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、财政拨款支出决算表说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出77883.37万元。其中:基本支出348.02万元,占本年财政拨款支出的0.4%;项目支出77535.35万元,占本年财政拨款支出99.6%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出主要用于以下方面:包括一般公共服务支出1439.96万元、节能环保支出2643.58万元、农林水支出297.24万元、资源勘探信息等支出59925万元、商业服务业等支出10227.58万元、住房保障支出3200万元、其他支出150万元。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2016年度财政拨款基本支出348.02万元,其中:人员经费94.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费253.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出77883.37万元。其中:基本支出348.02万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的0.4%;项目支出77535.35万元,占本年一般公共预算财政拨款支出99.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1439.96万元,占1.8%;节能环保支出2643.58万元,占3.40%;农林水支出297.24万元,占0.38%;资源勘探信息等支出59925万元,占76.94%;商业服务业等支出10227.58万元,占13.13%;住房保障支出3200万元,占4.10%;其他支出150万元,占0.19%。

1、一般公共服务支出1439.96万元,主要用于发展与改革事务、统计信息事务、商贸事务、质量技术监督与检验检疫事务;

2、节能环保支出2643.58万元,主要用于自然生态保护、能源节约利用;

3、农林水支出297.24万元,主要用于农业、林业;

4、资源勘探信息等支出59925万元,主要用于制造业、支持中小企业发展和管理支出;

5、商业服务业等支出10227.58万元,主要用于旅游业管理与服务支出、其他商业服务业支出;

6、住房保障支出3200万元,主要用于保障性安居工程支出;

7、其他支出150万元,主要用于对口帮扶松桃支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出348.02万元,其中:人员经费94.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费253.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

(一)“三公”经费决算情况说明

经发部门2016年度“三公经费”支出27.34万元,其中公务用车购置及运行费支出10.62万元,占“三公”经费的38.8%;公务接待费支出16.72万元,占“三公”经费的61.2%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费10.62万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费用10.62万元。较2015年支出万元减少119.04万元,降幅92%,主要是因为公车改革,进一步规范了公务用车的使用和管理。

2、公务接待费16.72万元,2016年国内公务接待179批次,2077人次。较2015年支出万元相比,增加5.69万元,增幅51.6%,主要是因为园区开展开放创新综合试验及开放型经济试点试验等改革创新工作,前来考察学习的团组增多,接待的批次和人数增加。

(二)会议费、培训费决算情况说明

经发部门2016年度会议费支出105.56万元,2016年参加会议2300人次。较2015年支出62.14万元相比,增加43.42万元,增幅69.87%,主要是因为园区推行大部制改革,旅游会展职能从原服务业发展局划转至经发委,组织开展旅游推介会等相关活动。

经发部门2016年度培训费支出48.78万元,2016年参加培训2580人次。较2015年支出15.4万元相比,增加33.38万元,增幅216%,主要是因为:按照管行业必须管安全的要求,全年组织多场安全生产培训。

十、政府性基金预算收入支出决算表说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

十一、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算表说明

本部门为行政单位,2016年度机关运行经费支出242.72万元,比上年减少57.44万元,减少19%,主要原因是:公务用车进一步规范,公务用车运行维护费减少。

十二、政府采购支出决算表说明

2016年度政府采购支出总额106.49万元,其中:

政府采购货物支出58.61万元,主要用于金鸡湖景区标示牌采购及安装等;

政府采购服务支出47.88万元,主要用于园区低碳能源公共服务平台运营。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、留学教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加安排的支出等。如教育部门、所属院校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、社会科学支出、科学技术普及支出、科技交流与合作支出等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、财政对社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、企业改革补助支出、就业补助支出、抚恤支出、退役安置支出、社会福利支出、残疾人事业支出、自然灾害生活救助支出、红十字事业支出、最低生活保障支出、临时救助支出、特困人员供养支出、其他生活救助支出等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生与计划生育(类)支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括医疗卫生与计划生育管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、医疗保障支出、中医药支出、食品和药品监督管理事务支出等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、天然林保护支出、退耕还林支出、能源节约利用支出、污染减排支出、可再生能源支出、循环经济支出和能源管理事务支出等。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区(类)支出:指政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水(类)支出:指政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、农业综合改革支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出、成品油价格改革对交通运输的补贴和邮政业支出等。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十、资源勘探信息等(类)支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。包括资源勘探开发支出、制造业支出、建筑业支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等(类)支出:指商业服务业等方面的支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、金融(类)支出:指金融方面的支出。

二十三、国土海洋气象等(类)支出:指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出等。

二十四、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十五、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三十一、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。