部门预决算

苏州工业园区组织人事部门2016年度部门决算情况及说明

时间:2017-08-04 17:09  |  来源:

第一部分 组织部门概况

一、     主要职能

负责园区内组织、党建党务、非公党委、机关党委等工作;承担园区领导班子建设、干部选任、干部监督、干部教育、干部日常管理等工作;负责园区机构、编制、工资福利、老干部、人事管理等工作;负责园区人才开发管理工作;负责人大、政协联络工作;负责园区工会、共青团、统战、各民主党派、各人民团体等群团工作。

二、部门决算单位构成情况

纳入2016年度部门决算汇编范围的单位共2个,具体如下:

1.行政单位1个

园区组织部

2.全额拨款事业单位1个

园区培训管理中心

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,组织部认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕工委、管委会中心工作,全力加强新形势下基层党组织建设,不断深化园区干部人事制度改革,大力实施人才强区和优先发展战略,扎实有效推进园区党的建设各方面工作。

1、组织与党建工作。一是继续开展“两学一做”活动。二是继续加强基层组织建设。三是扎实开展党建区域整合。四是全面落实党员民主权利。

2、人才开发工作。一是认真落实金鸡湖双百人才政策、吸引高层次和紧缺人才的优惠政策意见,大力引进各类急需人才。二是完成人才软环境、人才评价、职业培训体系建设等课题调研。三是启动智慧人才平台建设。

3、干部人事工作。一是进一步选优配强领导班子。二是进一步加强干部监督管理。三是进一步加强干部教育培训。

4、机构编制工作。一是建立大部门工作机制。二是积极推进全国行政审批制度改革试点。三是扎实推进政府职能转变。四是探索创新,做好事业单位编制管理。

5、群团工会工作。一是深入贯彻苏州市工会十五大精神。二是推动工会组织体系创新。三是发展富有开发区特色的工会重点工作推进模式。四是围绕五大重点,积极开展共青团工作。

6、工资福利与老干部工作。一是继续加强工资福利工作的管理,做好工资业务、政策的培训。二是落实老干部待遇,加强老干部支部建设,提升老干部工作水平。

第二部分 组织人事部门2016年度部门决算表

详见附件。

第三部分 组织人事部门2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

组织人事部门2016年度收入总计23508.9万元,支出总计23508.9万元。

(一)本年收入合计23,489.61万元。其中:

1.财政拨款收入23,489.61万元,为本部门从财政部门取得的各类财政拨款。

(二)用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(三)年初结转和结余19.29万元,为本部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)本年支出合计23,503.44万元。包括一般公共服务科目(大类)支出3406.23万元、教育支出385.6万元、科学技术科目(大类)支出18818.62万元、城乡社区支出科目(大类)支出783万元,农林水科目(大类)支出110万元。

(五)结余分配0万元,为本部门当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余5.46万元,为本部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入决算表说明

1.组织人事部门本年收入合计23489.61万元,其中:财政拨款收入23489.61万元,占100%;

2.与上年相比减少9155.27万元,减少28%,主要原因是人才费用减少。

三、支出决算表说明

1.组织人事部门本年支出合计23503.44万元,其中:基本支出506.07万元,占2.15%;项目支出22997.37万元,占97.85%。项目支出主要包括为履行部门职能而安排的经常性、发展性和资本性项目支出。

2.与上年相比减少9137.32万元,减少28%,主要原因是人才支出减少。

四、财政拨款收入支出决算表说明

组织人事部门2016年度财政拨款收入总计23508.9万元,支出总计23508.9万元。

(一)本年收入合计23,489.61万元。其中:

1.一般公共预算财政拨款23489.61万元,为本部门从财政部门取得的一般公共预算拨款。

(二)年初财政拨款结转和结余19.29万元,为本部门上年结转本年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)本年支出合计23,503.44万元。包括一般公共服务科目(大类)支出3406.23万元、教育支出385.6万元、科学技术科目(大类)支出18818.62万元、城乡社区支出科目(大类)支出783万元,农林水科目(大类)支出110万元。

(四)年末财政拨款结转和结余5.46万元,为本部门结转下年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、财政拨款支出决算表说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出23503.44万元。其中:基本支出506.07万元,占本年财政拨款支出的2.15%;项目支出22997.37万元,占本年财政拨款支出97.85%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务科目(大类)支出3406.23万元,占14.5 %;教育支出385.6万元,占1.6%;科学技术科目(大类)支出18818.62万元,占80 %,城乡社区支出(大类)783万元,占3.3 %,农林水科目(大类)支出110万元,占0.6 %。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2016年度财政拨款基本支出506.07万元,其中:人员经费329.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费176.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出23503.44万元。其中:基本支出506.07万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的2.15%;项目支出22997.37万元,占本年一般公共预算财政拨款支出97.85%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务科目(大类)支出3406.23万元,占14.5 %;教育支出385.6万元,占1.6%;科学技术科目(大类)支出18818.62万元,占80 %,城乡社区支出(大类)783万元,占3.3 %,农林水科目(大类)支出110万元,占0.6 %。

1、一般公共服务支出3406.23万元,主要用于一般行政日常管理事务、人力资源经常性项目、下属培训中心行政运行经费。

2、教育支出385.6万元,主要用于干部进修及培训和干部教育。

3、科学技术支出18818.62万元,主要用于引进人才费用、人才配套项目经费,紧缺人才等各类社会面培训经费。

4、城乡社区支出783万元,主要用于城乡社区管理事务支出。

5、农林水支出110万元,主要用于省聘大学生村官工资支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出506.07万元,其中:人员经费329.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费176.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

(一)“三公”经费决算情况说明

组织人事部门2016年度“三公经费”支出万元,其中因公出国(境)费支出1.1万元,占“三公”经费的3.5%;公务用车购置及运行费支出8万元,占“三公”经费的25.7%;公务接待费支出22.02万元,占“三公”经费的70.8%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出1.1万元,包括出国(境)自团组1个,1人次。较2015年相比,增加1.1万元,增幅100%,主要是因为下属单位培训管理中心有1人赴新加坡公务活动。

2、公务用车购置及运行维护费8万元,其中公务用车购置万元,公务用车运行维护费用8万元。2016年公务用车保有量为1辆。较2015年支出万元减少48.15万元,降幅85.75%,主要是因为公车改革后,仅保留下属单位培训管理中心一辆车。

3、公务接待费22.02万元,2016年国内公务接待125批次,1875人次。较2015年支出15.02万元相比,增加7万元,增幅46.6%,主要是因为接待各地相关部门来园区学习相关改革方面的做法等团组批次增加。

(二)会议费、培训费决算情况说明

组织人事部门2016年度会议费支出83.1万元,2016年参加会议2450人次。较2015年支出154.09万元相比,减少70.99万元,减幅46%,主要是因为认真落实中央“八项规定”、省“十项规定”和市“十二项规定”精神和园区有关规定,贯彻厉行节约原则,进一步控制会议规模和费用开支。2016年度会议费总支出减少;。

组织人事部门2016年度培训费支出34.6万元,2016年参加培训1200人次。较2015年支出108.15万元相比,减少73.55万元,减幅68%,主要是因为:认真落实中央“八项规定”、省“十项规定”和市“十二项规定”精神和园区有关规定,贯彻厉行节约原则,进一步控制培训规模和费用开支。2016年度培训费总支出减少;

十、政府性基金预算收入支出决算表说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

十一、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算表说明

本部门为行政单位(或参照公务员法管理的事业单位),2016年度机关运行经费支出176.32万元,比上年减少103.07万元,减少36.9%,主要原因是节约开支。

十二、政府采购支出决算表说明

2016年度政府采购支出总额269.83万元,其中:

政府采购服务支出269.83万元,主要用于园区校园招聘活动组织,园区人才管理改革及人才评价课题调研。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车 辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部 分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、留学教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加安排的支出等。如教育部门、所属院校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、社会科学支出、科学技术普及支出、科技交流与合作支出等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、财政对社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、企业改革补助支出、就业补助支出、抚恤支出、退役安置支出、社会福利支出、残疾人事业支出、自然灾害生活救助支出、红十字事业支出、最低生活保障支出、临时救助支出、特困人员供养支出、其他生活救助支出等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生与计划生育(类)支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括医疗卫生与计划生育管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、医疗保障支出、中医药支出、食品和药品监督管理事务支出等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、天然林保护支出、退耕还林支出、能源节约利用支出、污染减排支出、可再生能源支出、循环经济支出和能源管理事务支出等。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区(类)支出:指政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水(类)支出:指政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、农业综合改革支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出、成品油价格改革对交通运输的补贴和邮政业支出等。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十、资源勘探信息等(类)支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。包括资源勘探开发支出、制造业支出、建筑业支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等(类)支出:指商业服务业等方面的支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、金融(类)支出:指金融方面的支出。

二十三、国土海洋气象等(类)支出:指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出等。

二十四、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十五、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三十一、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。