部门预决算

苏州工业园区办公室部门2016年度部门决算情况及说明

时间:2017-08-04 12:08

第一部分 办公室部门概况

一、主要职能

1.负责党工委、管委会工作部署、重要会议所决定事项以及党工委领导重要批示等贯彻落实的督促检查;负责组织办理市人大代表建议、市政协提案。

2.围绕党工委、管委会工作部署,及时收集信息、反映动态,开展调查研究,为领导决策提供建议参考。

3.承担党工委、管委会重要文件文稿的起草和修改工作。

4.负责党工委、管委会公文处理及公文流转,负责全区档案、机要、保密工作。

5.负责园区深改工作,统筹协调区内体制机制改革工作。

6.负责管理园区网站和电子政务系统;负责对园区计算机中心业务管理。

7.参与起草、审核以管委会名义出台的规范性文件;负责国家、省有关法律、法规的宣传、贯彻和检查;协调部门间在有关法律、法规和规章实施中的矛盾和争议;对园区行政复议、应诉工作进行业务指导和监督检查;组织实施对行政执法监督、行政执法和行政复议、应诉等人员法律、法规知识的培训考核。

8.负责管委会机关行政事务、财务管理、安全保卫及其他后勤服务工作;负责区内突发事件及应急事件协调处理工作。

9.负责区内因公出国(境)审批和涉外事务管理工作。

10.负责国家、省、市及本省和兄弟省市(区)领导干部来园区接待服务和其它重要接待任务的组织协调工作;承担党工委、管委会各种会议的服务工作;负责管委会接待及区内大型活动的组织策划和会务工作;协助安排区内各类企业的庆典礼仪等活动。

11.负责园区借鉴新加坡经验工作。

12.承担党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

纳入2016年度部门决算汇编范围的单位共3个,具体如下:

1.行政单位1个

苏州工业园区工委管委会办公室

2.全额拨款事业单位2个

苏州工业园区档案管理中心

苏州工业园区计算机信息中心

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,办公室系统紧紧围绕园区党工委、管委会中心工作,积极发挥抓协调、当参谋、促运转、强保障等职能作用,较好完成了各项工作任务。

1.认真履行职责,开展综合协调有新进展。认真做好各类文件和资料的登记、拟办、传阅和归档等工作,扎实推进机要保密工作。认真做好内外宾接待工作,积极配合办好全省供给侧结构性改革工作会议、园区集中开工开业等。严格规范团组报批、行前公示制度以及公务护照管理,签发外国人来华邀请确认函超3400批4100人次。按照“一带一路”国家战略要求,推动园区管委会与中国-白俄罗斯工业园区管委会签署了友好交流协议。开放创新综合试验专家咨询联席会议首次会议成功召开。制定出台并扎实推进68项改革清单、55项年度改革分解任务落实,及时汇总改革最新进展情况,编印《开放创新综合试验一周年成果汇编》,编发《开放创新综合试验简报》12期。

2.主动服务大局,当好参谋助手有新作为。围绕开放创新、动迁社区提升改造、“社情民意联系日”等课题,积极开展调研,形成了多篇调研成果,在《中国开发区》等刊物上发表调研文章多篇,编发《园区调研与信息》8期。较好完成了工委扩大会议、机构改革暨作风建设大会、庆祝建党95周年纪念大会、省第十三次党代会精神宣讲报告会等重要会议文稿,以及各类交流发言、调研座谈、接待汇报、参观介绍等材料。办理督查督办事项39项,组织办理市“两会”建议提案26件。组织向省、市有关部门上报党政信息,质量系数总分在省委直报点、省开发区系统考核中保持前列。及时做好12345便民服务派单事项的跟踪解决。认真做好新一次理事会筹备及双边软件会议会务工作,深入学习借鉴新加坡在智慧社区建设等方面经验。

3.注重依法行政,推进公共管理有新提升。深化政府信息公开工作,主动公开政府信息350件。扎实做好规范性文件管理、行政权力审核、行政执法监督等工作,受理行政复议申请23件,组织应诉行政诉讼案件3件,督促相关单位做好行政应诉工作;推动管委会与5家律所签订法律顾问合同。档案馆新接收各类档案2.2万多件,接待查档超3300多人次;指导区内各立档单位贯彻落实国家档案局第8号令、10号令,修订《文件材料归档范围和保管期限表》,组织开展培训11期;扎实推进“国家数字档案馆示范馆”、“国家数字档案室试点”建设,启动“园区声像资料库”建设,正式上线“苏州工业园区地情网”;出版发行《园区年鉴2015》。规划展示馆接待参观超5.2万人次,其中考察团队超300批次。强化应急体系和应急能力建设,配合编制完成6个应急预案,积极配合协调处置应急事件。

4.落实规定要求,优化后勤服务有新成效。严格按照有关规定,完成机关公务用车改革,实行集中管理、统一调度。严格落实政府采购各项规定,做好管委会固定资产采购和管理。结合大部门制改革,扎实推进管委会新一轮贯标、公共机构节能工作。深化管委会门户网站建设,扎实推进基层政府网站整合,荣获2016年度中国政务网站领先奖。持续推进电子政务内网建设,进一步完善电子政务基础应用平台功能。认真做好餐饮供应、环境保洁、安全保卫、会议服务、设备维护、公务用车等服务,机关中心被授予国家公共机构节能示范单位。

5.加强自身建设,改善队伍作风有新气象。按照园区党工委部署要求,办公室系统认真开展“两学一做”学习教育,按照严实要求,各支部通过中心组集中学习、专家专题辅导、支部集体学习、网络党课等方式,组织学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话、《党委会的工作方法》,认真开展专题党课、专题学习讨论、“三访三促”等活动,百余名党员参加园区“两学一做”在线教育平台学习,进一步提升了党员党性修养。全面加强党员教育管理,严格落实中央八项规定和省委、市委、园区工委有关规定,严格执行公务接待、公务出国、公务出差等规定,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,努力改进会风文风和领导干部调研工作,树立了良好的机关形象。

第二部分  办公室部门2016年度部门决算表

详见附件。

第三部分  办公室部门2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

办公室部门2016年度收入总计38113.57万元,支出总计38113.57万元。

(一)本年收入合计37914.65万元。其中:

1.财政拨款收入37914.65万元,为本部门从财政部门取得的各类财政拨款。

(二)年初结转和结余198.92万元,为本部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)本年支出合计37613.34万元。包括一般公共服务支出36734.44万元、文化体育与传媒支出19万元、城乡社区支出859.9万元。

(四)年末结转和结余500.23万元,为本部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入决算表说明

1.办公室部门本年收入合计37914.65万元,其中:财政拨款收入37914.65万元,占100%。

2.与上年相比增加 1408.54万元,增长3.86%。

三、支出决算表说明

1.办公室部门本年支出合计37613.34万元,其中:基本支出23848.05万元,占63.4%;项目支出13765.29万元,占36.6%。项目支出主要包括为履行部门职能而安排的经常性、发展性和资本性项目支出。

2. 与上年相比增加1204.02万元,增长3.31%。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

办公室部门2016年度财政拨款收入总计38113.57万元,支出总计38113.57万元。

(一)本年收入合计37914.65万元。其中:

1.一般公共预算财政拨款37914.65万元,为本部门从财政部门取得的一般公共预算拨款。

(二)年初财政拨款结转和结余198.92万元,为本部门上年结转本年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)本年支出合计37613.34万元。包括一般公共服务支出36734.44万元、文化体育与传媒支出19万元、城乡社区支出859.9万元。

(四)年末财政拨款结转和结余500.23万元,为本部门结转下年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、财政拨款支出决算表说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出37613.34万元。其中:基本支出23848.05万元,占本年财政拨款支出的63.4%;项目支出13765.29万元,占本年财政拨款支出36.6%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出36734.44万元,占97.66%;文化体育与传媒支出19万元,占0.05%,城乡社区支出859.9万元,占2.29%。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2016年度财政拨款基本支出23848.05万元,其中:人员经费21516.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费2331.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出37613.34万元。其中:基本支出23848.05万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的63.4%;项目支出13765.29万元,占本年一般公共预算财政拨款支出36.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出36734.44万元,占97.66%;文化体育与传媒支出19万元,占0.05%,城乡社区支出859.9万元,占2.29%。

1.一般公共服务支出36734.44万元,主要用于日常行政运行、招商引资、专项业务活动、机关服务、一般行政管理事务、档案馆、其他商贸事务支出、其他宣传事务支出。

2.文化体育与传媒支出19万元,主要用于未成年人思想道德建设支出。

3.城乡社区支出859.9万元,主要用于档案综合大楼与规划展示馆基本建设、日常运维支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出23848.05万元,其中:人员经费21516.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费2331.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

(一)“三公”经费决算情况说明

办公室部门2016年度“三公经费”支出874.49万元,其中因公出国(境)费支出449.17万元,占“三公”经费的51.36%;公务用车购置及运行费支出416.23万元,占“三公”经费的47.6%;公务接待费支出9.09万元,占“三公”经费的1.04%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出449.17万元,包括出国(境)团组52个,173人次。较2015年相比,增加148.56万元,增幅49.42%,主要是因为2016年管委会加大招商招才力度,并启动参与中国白俄罗斯、中非等“一带一路”“走出去”项目,出境从事项目洽谈的团组人次增加。

2、公务用车购置及运行维护费416.23万元,其中公务用车购置84.44万元,公务用车运行维护费用331.79万元。2016年公务用车保有量为77辆。较2015年支出90.66万元增加325.57万元,增幅359.11%,主要是因为苏州工业园区公务用车制度改革后,园区管委会各部委办局以及集中在行政中心区域办公的参公事业单位的保留车辆费用由办公室统一管理。

3、公务接待费9.09万元,2016年国内公务接待124批次,902人次。较2015年支出26.26万元相比,减少17.17万元,降幅65.38%,主要是因为厉行节约,严格执行公务接待各项规定,合理控制接待支出。

(二)会议费、培训费决算情况说明

办公室部门2016年度会议费支出1.11万元,2016年参加会议815人次。较2015年支出5.44万元相比,减少4.33万元,降幅79.6%,主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十二项规定”和园区有关规定精神,压缩会议,厉行节约,切实改进会风。

办公室部门2016年度培训费支出5.11万元,2016年参加培训179人次。较2015年支出2.08万元相比,增加3.03万元,增幅145.67%,主要是因为执法人员培训等次数和人数增加。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

十一、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算表说明

本部门为行政单位(或参照公务员法管理的事业单位),2016年度机关运行经费支出2331.32万元,比上年增加1153.62万元,增长97.96%,主要原因是苏州工业园区公务用车制度改革后,园区管委会各部委办局以及集中在行政中心区域办公的参公事业单位的保留车辆运行维护费用,以及司勤人员费用、车改人员补贴均由办公室统一管理。

十二、政府采购支出决算表说明

2016年度政府采购支出总额5737.99万元,其中:

政府采购货物支出1396.03万元,主要用于固定资产的新增和更新等支出。

政府采购工程支出16.3万元,主要用于视频会议系统工程支出。

政府采购服务支出4325.66万元,主要用于园区政务信息系统及政务云及政务网统一运维服务等支出。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆77辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车77辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出: 指政府教育事务支出。包括教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、留学教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加安排的支出等。如教育部门、所属院校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、社会科学支出、科学技术普及支出、科技交流与合作支出等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、财政对社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、企业改革补助支出、就业补助支出、抚恤支出、退役安置支出、社会福利支出、残疾人事业支出、自然灾害生活救助支出、红十字事业支出、最低生活保障支出、临时救助支出、特困人员供养支出、其他生活救助支出等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生与计划生育(类)支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括医疗卫生与计划生育管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、医疗保障支出、中医药支出、食品和药品监督管理事务支出等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、天然林保护支出、退耕还林支出、能源节约利用支出、污染减排支出、可再生能源支出、循环经济支出和能源管理事务支出等。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区(类)支出:指政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水(类)支出:指政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、农业综合改革支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出、成品油价格改革对交通运输的补贴和邮政业支出等。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十、资源勘探信息等(类)支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。包括资源勘探开发支出、制造业支出、建筑业支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等(类)支出:指商业服务业等方面的支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、金融(类)支出:指金融方面的支出。

二十三、国土海洋气象等(类)支出:指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出等。

二十四、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十五、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三十一、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。