部门预决算

苏州工业园区社会事业部门2016年度部门决算情况及说明

时间:2017-08-03 22:08

第一部分 社会事业部门概况

一、主要职能

实行卫生行业管理,负责公共卫生、医疗保健、重大突发事件医疗卫生救援;贯彻执行计划生育国策,开展计划生育属地管理和技术服务工作;承担助残济困、双拥优抚、老年福利事业、婚姻收养登记、区划地名等社会事务管理工作;负责双拥共建、民兵建设工作,完成征兵任务。承担妇联、残联、慈善总会、对口扶贫(协作)职能日常工作。2016年1-3月负责食品药品监督、民族宗教事务;承担侨务职能日常工作。2016年4-12月负责推进园区区域一体化工作,负责全区基层政权和社区建设工作,承担社区建设指导委员会办公室的日常工作。

二、部门决算单位构成情况

纳入2016年度部门决算汇编范围的单位共7个,具体如下:

1.行政单位1个:社会事业局

2.全额拨款事业单位5个:园区医药卫生管理中心、园区养老事业服务中心、湖西社工委、湖东社工委、东沙湖社工委

3.经费自理单位1个:园区疾病防治中心

三、2016年度主要工作完成情况

(一)卫生事业开创新局面

一是加快推进重点项目。园区公共卫生中心、久龄护理院、苏州血清(基因)库建成投用,独墅湖医院裙楼封顶,星浦医院主体封顶,星塘医院、星海医院预防保健大楼以及智慧医疗二期等项目有序实施。新宁诊所成为全国首家挂牌新三板的门诊医疗单位,九龙医院、星海医院分别接受省三甲医院、市二级医院复评检查。

二是纵深推进医改工作。制定园区健康市民“531”行动计划实施方案。深入推进公立医院改革,研究公立医疗机构人事薪酬体系,持续开展“比绩效、优服务、促医改”活动,不断完善公立医院绩效考核体系。分别与苏大附属儿童医院、苏州市中医院开展管理和技术合作,建立儿科、中医专科医联体;整合医疗资源,探索建立公立二级医院牵头托管街道社区卫生服务机构的区域医联体。在全市率先增补基层医疗机构药品目录51种,加强二三级医院与基层医疗机构间的用药衔接,分级诊疗制度不断完善。标准化社区卫生服务中心实现全覆盖,新引进推广社区适宜技术10项,启动实施中医药服务能力提升工程,签订家庭医生服务协议500余份,基层医疗机构服务能力不断增强。

三是扎实开展公卫服务,持续优化计生服务。全面落实12类基本公共卫生服务项目。实施全面两孩生育政策,开展生育两孩登记5695对,引导协调各单位落实生育假等奖励待遇,落实各项计生政策。

四是卫生系统党的建设全面加强。

(二)民政工作取得新成效

一是全面推进养老事业发展。编制完成园区“十三五”民政事业发展规划、养老事业发展规划及养老服务设施布点方案。久龄养老院顺利开业。启动园区居家养老服务中心项目系统试点。社区日间照料中心和助餐点建设加快推进,社会化运营模式不断完善。园区社会福利中心项目筹划启动。通过科学规划布局园区各类养老服务设施,满足居民多样化的养老服务需求。

二是全力做好社会救助工作。2016年春节前夕,对全区低保、低保边缘家庭进行了全覆盖走访慰问,向困难家庭发放慰问金、慰问品。扎实推进困难家庭慈善医疗救助。顺利完成低保户高额存款金融资产清退工作。从严规范低保审核审批,全面开展临时救助和救急难工作,切实维护了社会救助政策的公正性、公平性和严肃性。

三是做好其他民政重点工作。有序推进全国地名普查。办理残疾人意外伤害商业保险,发放残疾人生活补贴,儿童康复补贴及辅具配置,启动贫困残疾人家庭无障碍设施改造项目。推进园区—吴堡对口协作。优抚安置、婚姻登记、殡葬服务等民政社会事务有序推进。

(三)社区建设打响新品牌

一是不断推进社区治理创新。全面完成全国和谐社区示范城区、全国社区治理和服务创新实验区创建任务,民政部专家认为园区是全国社区治理和服务创新实验区的排头兵和领头羊,邻里中心和民众联络所、“智慧社区”建设、多元社区参与共治等方面的经验值得全国学习借鉴推广。精心组织社情民意联系日活动716场次。街道动迁社区物业管理专业化改革深入推进,管理体系和制度框架基本形成。新增持证社工180人,社工队伍的专业化水平稳居全市前列。

二是智慧社区建设成效显著。园区智慧社区“推进‘互联网+政务服务’模式,坚持群众需求,优化服务改革”的做法,受到国家民政部以及江苏省委、省政府主要领导充分肯定,入选住建部全国智慧社区试点。一是信息流支撑业务流,革新政务服务模式,开通网上办事大厅,提供覆盖全区63项社区业务的网上办事入口及20项居民生活办事指南;二是一口式联动全网通,推进审批制度改革;三是大数据助推大协同。依托智慧社区信息平台,在全市率先创设“全科社工”服务新模式。组建全区专业化、规范化“全科社工”队伍,建成标准化工作站76个,一口受理63项政务服务事项。

三是不断完善基层民主自治。批准新建社区居委会11个,全区社区居委会总数达到138个。圆满完成第六届社区居委会换届选举,直选成功率100%。社区居委会规划方案以及社区居委会用房前置审批程序同步优化。政社互动机制不断完善,社区党组织为民服务项目有序实施。和众公园项目建成投用,景城广场建设有序推进。

四是加快社会组织培育发展。成功举办第二届园区社创大赛暨三期孵化组织招募活动,承办第四届中国社会创业家之星大赛江苏赛区决赛,园区3家社会组织入围全国32强。累计培育社会组织125家,其中88家出壳落地开展社会服务项目200多项,区街两级社会组织培育发展体系不断完善。

(四)区域一体化发展迈上新台阶

一是加快推进八个一体化。结合街道当前发展实际,牵头调整优化八个一体化年度实施方案和考核办法。加快推进街道社区公建配套项目,青剑湖民众联络所工程主体竣工验收,金苑民众联络所建设按序推进。

二是提升富民增收实效。加强社区集体资产监督管理,出台园区社区集体资产监督管理指导意见及年度目标管理考核办法,完成社区集体经济组织清产核资,建立完善社区集体资产台账。加快新型合作经济组织规范发展。

三是做好动迁社区提升改造工作。基本完成动迁社区提升改造所有标段的决算送审和建设档案归档,重点对绿化、道路改造情况开展“回头看”,发现问题及时整改。同时,开展建成时间已满五年且未提升改造动迁社区专题调研,并完成项目立项、设计招标等前期准备工作。

第二部分 社会事业局部门2016年度部门决算表

详见附件。

第三部分 社会事业局部门2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

社会事业局2016年度收入总计73108.29万元,支出总计73108.29万元。

(一)本年收入合计73103.20万元。其中:

1.财政拨款收入73103.2万元,为本部门从财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

(二)用事业基金弥补收支差额0万元。

(三)年初结转和结余5.09万元,为本部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)本年支出合计73075.96万元。包括一般公共服务支出34.88万元;公共安全支出17.40万元;社会保障与就业支出6153.72万元;医疗卫生与计划生育支出43659.69万元;城乡社区支出12272.99万元;农林水支出350万元;住房保障支出9076.83;其他支出1510.44万元。

(五)结余分配0万元。

(六)年末结转和结余32.33万元,为本部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入决算表说明

1.社会事业局部门本年收入合计73103.20万元,其中:财政拨款收入73103.20万元,占100%。

2.与上年相比增加28601.68万元,增长39.12%,主要原因是2016年3月与社会管理局合并,新增了社区建设、区域一体化职能,财政拨款收入相应增加。

三、支出决算表说明

1.社会事业局部门本年支出合计73075.96万元,其中:基本支出5320.46万元,占7.28%;项目支出67755.50万元,占92.72%。项目支出主要包括为履行部门职能而安排的经常性、发展性和资本性项目支出。

2. 与上年相比增加28497.98万元,增长39.00%,主要原因是2016年3月与社会管理局合并,新增了社区建设、区域一体化职能,财政支出相应增加。

四、财政拨款收入支出决算表说明

社会事业局部门2016年度财政拨款收入总计73108.29万元,支出总计73108.29万元。

(一)本年收入合计73103.20万元。其中:

1.一般公共预算财政拨款71828.76万元,为本部门从财政部门取得的一般公共预算拨款。

2.政府性基金预算财政拨款1274.44万元,为本部门从财政部门取得的政府性基金预算拨款。

(二)年初财政拨款结转和结余5.09万元,为本部门上年结转本年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)本年支出合计73075.96万元。包括一般公共服务支出34.88万元;公共安全支出17.40万元;社会保障与就业支出6153.72万元;医疗卫生与计划生育支出43659.69万元;城乡社区支出12272.99万元;农林水支出350万元;住房保障支出9076.83;其他支出1510.44万元。

(四)年末财政拨款结转和结余32.33万元,为本部门结转下年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、财政拨款支出决算表说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出73075.96万元。其中:基本支出5320.46万元,占本年财政拨款支出的7.28%;项目支出67755.50万元,占本年财政拨款支出92.72%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出34.88万元;公共安全支出17.40万元;社会保障与就业支出6153.72万元;医疗卫生与计划生育支出43659.69万元;城乡社区支出12272.99万元;农林水支出350万元;住房保障支出9076.83;其他支出1510.44万元。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2016年度财政拨款基本支出5320.46万元,其中:人员经费4304.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费1015.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出71801.51万元。其中:基本支出5320.46万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的7.41%;项目支出66481.05万元,占本年一般公共预算财政拨款支出92.59%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出34.88万元,占0.05%;公共安全支出17.40万元,占0.02%;社会保障与就业支出6153.72万元,占8.57%;医疗卫生与计划生育支出43659.69万元,占60.81%;城乡社区支出12272.99万元,占17.09%;农林水支出350万元,占0.49%;住房保障支出9076.83,占12.64%;其他支出236万元,占0.33%。

1、一般公共服务支出34.88万元,主要用于妇女工作和民族宗教工作;

2、公共安全支出17.40万元,主要是社工委用于道路交通管理工作;

3、社会保障与就业支出6153.72万元,主要用于民政管理事务、抚恤、老年福利、殡葬、残疾人事业、临时救助等工作和下属事业单位养老服务中心支出。

4、医疗卫生与计划生育支出43659.69万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生管理、中医药工作及设施建设,包括下属单位园区医药卫生管理中心支出。

5、城乡社区支出12272.99,主要用于社区管理事务,包括下属单位湖西社工委、湖东社工委、东沙湖社工委支出。

6、农林水支出350万元,主要用于主要用于加强涉农管理工作。

7、住房保障支出9076.8,主要用于园区落实动迁社区改造提升计划。

8、其他支出236万元,主要用于对口扶贫和医疗帮扶。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5320.46万元,其中:人员经费4304.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费1015.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

(一)“三公”经费决算情况说明

社会事业局部门2016年度“三公经费”支出28.54万元,其中因公出国(境)费支出8.34万元,占“三公”经费的29.22%;公务用车购置及运行费支出10.07万元,占“三公”经费的35.28%;公务接待费支出10.13万元,占“三公”经费35.50的%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出8.34万元,包括出国(境)团组6个,8人次。较2015年相比,增加8.34万元,主要是因为当年新增下属单位湖西社工委、湖东社工委、东沙湖社工委有出国(境)6个团组计8人次。

2、公务用车购置及运行维护费10.07万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费用10.07万元。2016年公务用车保有量为3辆。较2015年支出29.62万元减少19.55万元,降幅66.00%,主要是因为2016年实行车改,公务用车费用有较大降幅。

3、公务接待费10.13万元,2016年国内公务接待76批次,929人次。较2015年支出12.77万元相比,减少2.64万元,减幅26.06%,主要是因为2016年度公务接待批次减少。

(二)会议费、培训费决算情况说明

社会事业局部门2016年度会议费支出10.27万元,2016年参加会议509人次。较2015年支出1.01万元相比,增加9.26万元,主要是因为当年新增下属单位湖西社工委、湖东社工委、东沙湖社工委发生的会议费用。

社会事业局部门2016年度培训费支出135.35万元,2016年参加培训6755人次。较2015年支出2.41万元相比,增加132.94万元,主要是因为当年新增下属单位湖西社工委、湖东社工委、东沙湖社工委发生的培训费用。

十、政府性基金预算收入支出决算表说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入1274.44万元,本年支出1274.44万元。具体支出情况如下:

其他支出(类) 彩票公益金对应专项债务收入安排的支出1274.44万元,主要是用于福利的彩票公益金支出。

十一、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算表说明

本部门为行政单位,下属单位中有参照公务员法管理的事业单位,2016年度机关运行经费支出977.42万元,比上年48.12万元增加929.3万元,主要原因是当年新增下属单位湖西社工委、湖东社工委、东沙湖社工委发生的机关运行费用。

十二、政府采购支出决算表说明

2016年度政府采购支出总额6500.34万元,其中:

政府采购货物支出5597.65万元,主要用于医疗设备及配套设施、家具用具、办公消耗用品等。

政府采购工程支出717.9万元,主要用于独墅湖医院、社区卫生中心、社区卫生服务站等建筑安装、修缮、装修工程。

政府采购服务支出184.80万元,主要用于项目设计、社会服务、维保服务等。

十三、其他重要事项的情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车 0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出: 指政府教育事务支出。包括教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、留学教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加安排的支出等。如教育部门、所属院校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、社会科学支出、科学技术普及支出、科技交流与合作支出等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、财政对社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、企业改革补助支出、就业补助支出、抚恤支出、退役安置支出、社会福利支出、残疾人事业支出、自然灾害生活救助支出、红十字事业支出、最低生活保障支出、临时救助支出、特困人员供养支出、其他生活救助支出等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生与计划生育(类)支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括医疗卫生与计划生育管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、医疗保障支出、中医药支出、食品和药品监督管理事务支出等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、天然林保护支出、退耕还林支出、能源节约利用支出、污染减排支出、可再生能源支出、循环经济支出和能源管理事务支出等。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区(类)支出:指政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水(类)支出:指政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、农业综合改革支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出、成品油价格改革对交通运输的补贴和邮政业支出等。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十、资源勘探信息等(类)支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。包括资源勘探开发支出、制造业支出、建筑业支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等(类)支出:指商业服务业等方面的支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、金融(类)支出:指金融方面的支出。

二十三、国土海洋气象等(类)支出:指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出等。

二十四、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十五、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三十一、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。