部门预决算

苏州工业园区劳动和社会保障部门2016年度部门决算情况及说明

时间:2017-08-03 22:14  |  来源:

第一部分 劳动和社会保障部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省市有关劳动就业、社会保障工作的法律法规和政策;拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织职业技能培训,实施就业创业指导服务工作;拟订园区社会保险(公积金)政策和标准,开展全区社会保险、住房公积金各项业务经办工作;依法开展劳动监察和劳动保护,组织查处劳动违法案件,处理劳动关系方面的群体性突发事件,推动园区就业、社会保障等区域一体化建设。

二、部门决算单位构成情况

纳入2016年度部门决算汇编范围的单位共3个,具体如下:

1.行政单位1个

劳动和社会保障局

2.全额拨款事业单位2个

社会保险基金和公积金管理中心

劳动监察大队

三、2016年度主要工作完成情况

1.劳动关系保持和谐稳定。推进全国和谐劳动关系综合试验区建设,制定出台实施意见。全面构筑劳资维稳防线,加强联动排摸和督导,完善企业重大事项主动报告制度,重点监控“欠房租、欠物业管理费、欠水费、欠电费”的“四欠”企业,主动消除群体性隐患40起。全面提升企业劳动管理团队业务水平,推进劳动保障业务知识合格证考试,企业人事持证人数达4045人;推动劳动关系协调员持证和能力提升培训,持证人数达1061人。全面提升对企业指导和服务的能力水平,将劳动关系三方协商机制延伸至街道、功能区。全面推行租赁型企业工资支付保障制度,建立小微企业载体调解制度,组建企业劳动关系协调员志愿者团队。发布劳动关系和谐指数(EVE指数),测评区域、企业和谐程度。全面提升劳动监察各类案件处置力度,主动监察企业3078家,开展各类专项检查6次。受理劳动争议案件1739件,结案率96.5%。

2.社会保障体系持续完善。稳步推进机关事业单位养老保险制度改革,制定园区实施方案,积极部署和启动参保登记。积极推进社保(公积金)制度并轨进程,调整社保过渡账户入账比例。推进多层次社保体系建设,鼓励和引导用人单位建立企业年金、职业年金制度,制定园区企业化管理事业单位年金建议方案。优化调整医疗保险制度,研究职工医保个人账户拓展使用功能,优化2017年度居民基本医疗保险筹资标准。切实提高各项待遇标准,调整退休职工享受医保待遇的缴费年限条件,提高职工医保退休人员门诊个人账户金额、参保人员门诊补助限额和家庭病床结付限额,调整居民医保门诊统筹结付比例和生育保险单病种定额结付标准。完成2016年度各类人员养老金增资工作。认真开展工伤保险工作,实施行业差别费率,建立基准费率和浮动费率机制,作出工伤认定决定 2481件,劳动能力鉴定1896人。

3.就业创业工作成效显著。积极推进实现稳定就业局势,实施结对帮扶、公益性岗位推岗、技能培训以及创业带动就业等多项举措,有序推进被征地农民和新生代劳动力稳定就业,被征地农民稳定就业率及大学生就业率均超过98%。创新外籍人才就业准入制度,积极研究和向上争取试行外籍毕业生直接在园区就业创业政策,获人社部支持同意。全面开展公共就业和人才服务专项活动,组织举办第二届家庭服务业职业技能大赛。大力推进创业带动就业。组织开展园区大众创业、万众创新及园区居民创业情况调查,完成课题调研报告。积极挖掘大学生创业园资源,提升创业载体建设整体水平。“苏大天宫孵化器”等三家获认定为江苏省创业示范基地。全面开展各类技能培训,举办各类技能培训和创业培训50余期,培训人数3843人。指导培训外来人员7.9万人。

4.公共服务水平显著提升。推进“智慧社保”建设,完成“智慧社保”二期项目。积极推进市民卡功能拓展,实现功能增至64项。推进就业保障一体化建设,推送29项就业社保服务功能至基层街道社区。加强社保(公积金)业务经办和管理,完善与市区医保管理制度的衔接,完成2万余名退休人员的免费健康体检,调整住房公积金贷款政策以及长期未使用住房账户的补贴政策。认真开展宣传和信访工作,报送各类信息665篇,完成《劳动保障简报》12期,上报《维稳信息快报》12期;处理群众来信、领导信箱等各类咨询、投诉和建议共1099条。拓宽工资指导理事会议事范围,发布《2016年度苏州工业园区企业职工工资指导建议》。拟定《关于加强小微企业劳动用工管理的实施意见》,推出社保(公积金)经办机构周六开门对外服务。

第二部分 劳动和社会保障部门2016年度部门决算表

详见附件。

第三部分 劳动和社会保障部门2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

劳动和社会保障部门2016年度收入总计90814.56万元,支出总计90814.56万元。

(一)本年收入合计90500.32万元。其中:

财政拨款收入90500.32万元,为本部门从财政部门取得的各类财政拨款。

(二)年初结转和结余314.24万元,为本部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)本年支出合计90202.52万元。包括一般公共服务支出16.52万元、社会保障和就业支出79664.54万元、医疗卫生与计划生育支出10521.46万元。

(四)年末结转和结余612.04万元,为本部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入决算表说明

1.劳动和社会保障部门本年收入合计90500.32万元,其中:财政拨款收入90500.30万元,占99.99%;其他收入0.02万元,占0.01%。

2.与上年相比减少6906.96万元,减少7.09%,主要原因一是街道事业单位住房公积金发放去年已完成,本年度相较去年减少了城乡社区支出1484.97万元;二是未达养老年龄的保养人员和第三年龄段人员参保补贴去年已完成,本年度社会保障和就业支出(其他农村生活救助)相较去年减少了6441.29万元。

三、支出决算表说明

1.劳动和社会保障部门本年支出合计90202.52万元,其中:基本支出4425.17万元,占4.91%;项目支出85777.35万元,占95.09%。项目支出主要包括为履行部门职能而安排的经常性、发展性和资本性项目支出。

2.与上年相比减少7174.58万元,减少7.37%,主要原因一是街道事业单位住房公积金发放去年已完成,本年度相较去年减少了城乡社区支出1484.97万元;二是未达养老年龄的保养人员和第三年龄段人员参保补贴去年已完成,本年度社会保障和就业支出(其他农村生活救助)相较去年减少了6441.29万元。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

劳动和社会保障部门2016年度财政拨款收入总计90814.51万元,支出总计90814.51万元。

(一)本年收入合计90500.30万元。其中:一般公共预算财政拨款90500.30万元,为本部门从财政部门取得的一般公共预算拨款。

(二)年初财政拨款结转和结余314.21万元,为本部门上年结转本年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)本年支出合计90202.52万元。包括一般公共服务支出16.52万元、社会保障和就业支出79664.54万元、医疗卫生与计划生育支出10521.46万元。

(四)年末财政拨款结转和结余611.99万元,为本部门结转下年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、财政拨款支出决算表说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出90202.52万元。其中:基本支出4425.17万元,占本年财政拨款支出的4.91%;项目支出85777.35万元,占本年财政拨款支出的95.09%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出16.52万元,占0.02%;社会保障和就业支出79664.54万元,占88.32%;医疗卫生与计划生育支出10521.46万元,占11.66%。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2016年度财政拨款基本支出4425.17万元,其中:人员经费3859.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费565.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出90202.52万元。其中:基本支出4425.17万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的4.91%;项目支出85777.35万元,占本年一般公共预算财政拨款支出95.09%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出16.52万元,占0.02%;社会保障和就业支出79664.54万元,占88.32%;医疗卫生与计划生育支出10521.46万元,占11.66%。

1、一般公共服务支出16.52万元,主要用于人力资源事务支出;

2、社会保障和就业支出79664.54万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务、财政对社会保险基金的补助、就业补助和其他生活救助等支出;

3、医疗卫生与计划生育支出10521.46万元,主要用于城镇居民基本医疗保险支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4425.17万元,其中:人员经费3859.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费565.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

(一)“三公”经费决算情况说明

劳动和社会保障部门2016年度“三公经费”支出35.33万元,其中公务用车购置及运行费支出30.12万元,占“三公”经费的85.25%;公务接待费支出5.21万元,占“三公”经费的14.75%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费30.12万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费用30.12万元。2016年公务用车保有量为14辆。较2015年支出69.49万元减少39.37万元,降幅56.66%,主要是因为相较去年车辆减少2辆,同时进一步厉行节约,加强了公车运行成本控制。

2、公务接待费5.21万元,2016年国内公务接待18批次,833人次。较2015年支出4.82万元相比,增加0.39万元,增幅8.09%,主要是因为本部门的全国和谐劳动关系综合试验区建设等多项工作成效突出,在全国及省市层面的示范效应显著,相关调研和考察学习等接待相较去年增加了431人次。

(二)会议费、培训费决算情况说明

劳动和社会保障部门2016年度会议费支出9.11万元,2016年参加会议258人次。较2015年支出7.66万元相比,增加1.45万元,增幅18.93%,主要是因为本年度会议多为部省市来我区调研所召开的会议,参加人次较往年增加22.86%。

劳动和社会保障部门2016年度培训费支出161.4万元,2016年参加培训2641人次。较2015年支出139.04万元相比,增加22.36万元,增幅16.08%,主要是因为本年度进一步强化了劳动关系协调员持证和能力提升培训,组织培训场次较去年增加42.31%。

十、政府性基金预算收入支出决算表说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

十一、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算表说明

本部门为行政单位,2016年度机关运行经费支出120.90万元,比上年增加73.75万元,增长156.42%,主要原因是:加大了劳动保障宣传、对重点群体的就业帮扶等工作力度,委托第三方机构新开展了新生代居民就业创业情况等调研。

十二、政府采购支出决算表说明

2016年度政府采购支出总额1721.65万元,其中:

政府采购货物支出451.76万元,主要用于采购办公消耗用品、其他货物和通用设备。

政府采购服务支出1269.89万元,主要用于采购服务类、商务服务和信息技术。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车6辆;单位价值200万元以上大型设备6台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出: 指政府教育事务支出。包括教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、留学教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加安排的支出等。如教育部门、所属院校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、社会科学支出、科学技术普及支出、科技交流与合作支出等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、财政对社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、企业改革补助支出、就业补助支出、抚恤支出、退役安置支出、社会福利支出、残疾人事业支出、自然灾害生活救助支出、红十字事业支出、最低生活保障支出、临时救助支出、特困人员供养支出、其他生活救助支出等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生与计划生育(类)支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括医疗卫生与计划生育管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、医疗保障支出、中医药支出、食品和药品监督管理事务支出等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、天然林保护支出、退耕还林支出、能源节约利用支出、污染减排支出、可再生能源支出、循环经济支出和能源管理事务支出等。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区(类)支出:指政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水(类)支出:指政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、农业综合改革支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出、成品油价格改革对交通运输的补贴和邮政业支出等。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十、资源勘探信息等(类)支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。包括资源勘探开发支出、制造业支出、建筑业支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等(类)支出:指商业服务业等方面的支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、金融(类)支出:指金融方面的支出。

二十三、国土海洋气象等(类)支出:指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出等。

二十四、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十五、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三十一、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。