部门预决算

苏州工业园区综合行政执法部门2016年度部门决算情况及说明

时间:2017-08-03 22:13  |  来源:

第一部分 综合行政执法部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和省市有关城市管理、安全生产管理工作的方针、政策、法令、法规、规章;拟订园区城市管理、城市绿化、安全生产管理工作发展规划、实施意见和办法,并指导监督实施;指导企业制定安全生产规章制度。

2.负责园区市容市政环境、城市照明、环卫设施实施统一监督管理和维修养护;负责对园区市政道路的占用和挖掘、沿街建筑物立面容貌和临街景观的监督管理;监督落实市容环境责任区制度。

3.负责对园区环境卫生、园林绿化、规范道路停车场(点)行使监督、考核等行业管理职能;组织开展市容市貌的日常整治、城市环境综合整治和专项整治活动;统筹规划和组织环境卫生的社会化服务工作。

4.负责全区城市管理信息化系统规划、建设和管理,建立健全数字城管系统;协助相关部门做好城市基础设施建设项目的竣工验收和住宅小区综合验收工作。

5.负责承担全区安全生产综合监管职责。指导协调全区各有关部门及行业安全生产工作,协调安全生产日常监管中的重大问题;综合统计全区各类安全生产事故,定期分析和预测全区安全生产形势,发布安全生产信息;承担园区安全生产委员会办公室日常工作。

6.依法监督全区工商贸企业安全生产工作;指导与规范有关行业和企业加强安全生产管理和重大事故隐患治理工作;监督和指导全区涉及安全生产领域的各类协会、学会和其他社会中介机构工作。

7.负责全区危险化学品、烟花爆竹从业单位安全生产综合监督管理工作。依法审查危险化学品、烟花爆竹从业单位的安全生产与经营的行政许可项目;监督检查企业履行安全生产责任主体的责任落实情况;监督与指导企业新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。

8.依法开展工商贸生产经营单位作业场所职业健康的监督管理工作;承担工商贸企业作业场所职业危害监督检查职责,负责工商贸生产经营单位申请办理职业卫生安全许可证有关材料的接收工作,组织企业开展职业危害申报,组织查处企业职业危害事故和违法违规行为。

9.负责开展园区城市管理(包括市容市政、规划建设、水政水务及其相关管网、城市绿化)、安监、渔政、国土、城镇燃气及相关市政管网等领域的综合行政执法工作,行使上述领域相对集中行政处罚权并承担相关行政复议工作。实施对综合行政执法队伍的规范管理和调度指挥,组织开展阶段性集中统一的行政执法活动;负责园区各类生产安全事故的调查处理工作。根据授权,负责对生产安全事故的调查处理和结案工作;牵头或协调全区各类重大安全生产事故的调查处理工作,提出各类安全生产事故行政责任追究建议,督促有关单位处理事故责任人员。

10.组织开展对执法队员、生产经营单位安全生产管理人员进行法规、规章业务培训和宣传教育。受理有关信访和投诉;协同环保局、街道指导街道综合执法中队开展日常监管及简易行政执法相关工作。

11.负责划转审批事项的事中事后监管;负责与相关业务单位建立双向监管推送机制;负责受理审批局委托的相关技术论证、社会听证及现场勘查等工作。

12.承担工委、管委会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

纳入2016年度部门决算汇编范围的单位共4个,具体如下:

1.行政单位1个

苏州工业园区综合行政执法局

2.全额拨款事业单位3个

苏州工业园区城市管理综合执法大队(苏州工业园区水政监察大队)

苏州工业园区安全生产监察大队(苏州工业园区国土资源监察大队)

苏州工业园区基层综合执法大队(苏州工业园区渔政监督大队)

三、2016年度主要工作完成情况

1.依据《苏州工业园区2016年建设项目投资计划》,围绕改善停车秩序、完善市政设施、绿化景观改造、环卫设施建设、垃圾分类收集、环境综合整治、数字城管系统提升等内容,完成了城市环境建设各项任务。

2.认真履行对中新合作区城市道路、绿化、河道、桥梁、隧道、雕塑、城市照明、综合管廊等公共设施的养护监管职责;指导各街道做好了城市维护相关工作。

3.切实履行全区安全生产综合监管职责,指导与规范有关行业和企业加强安全生产管理和重大事故隐患治理,认真做好了全区危险化学品、烟花爆竹从业单位安全生产综合监督管理,以及工商贸生产经营单位作业场所职业健康的监督管理工作。

4.依据相关法律、法规开展了城管执法、安监执法、国土执法、水政执法、渔政执法等工作。

第二部分 综合行政执法部门2016年度部门决算表

详见附件。

第三部分 综合行政执法部门2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

综合行政执法部门2016年度收入总计62574.98万元,支出总计62574.98万元。

(一)本年收入合计62445.15万元。其中:

财政拨款收入62445.15万元,为本部门从财政部门取得的各类财政拨款。

(二)年初结转和结余129.83万元,为本部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)本年支出合计62390.74万元。包括国防支出5.98万元、城乡社区支出61223.72万元、农林水支出0.35万元、资源勘探信息等支出958.95万元、国土海洋气象等支出201.75万元。

(四)年末结转和结余184.24万元,为本部门结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入决算表说明

1. 综合行政执法部门本年收入合计62445.15万元,其中:财政拨款收入62445.15万元,占100%。

2.与上年相比增加 - 万元,增长 - %,主要原因是综合行政执法局于2016年3月份新成立,无2015年度数据。

三、支出决算表说明

1. 综合行政执法部门本年支出合计62390.74万元,其中:基本支出4093.68万元,占6.56%;项目支出58297.06万元,占93.44%。项目支出主要包括为履行部门职能而安排的经常性、发展性和资本性项目支出。

2. 与上年相比增加  - 万元,增长 - %,主要原因是综合行政执法局于2016年3月份新成立,无2015年度数据。

四、财政拨款收入支出决算表说明

综合行政执法部门2016年度财政拨款收入总计62574.98万元,支出总计62574.98万元。

(一)本年收入合计62445.15万元。其中:

1.一般公共预算财政拨款58137.57万元,为本部门从财政部门取得的一般公共预算拨款。

2.政府性基金预算财政拨款4307.59万元,为本部门从财政部门取得的政府性基金预算拨款。

(二)年初财政拨款结转和结余129.83万元,为本部门上年结转本年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)本年支出合计62390.74万元。包括国防支出5.98万元、城乡社区支出61223.72万元、农林水支出0.35万元、资源勘探信息等支出958.95万元、国土海洋气象等支出201.75万元。

(四)年末财政拨款结转和结余184.24万元,为本部门结转下年使用的财政拨款安排的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、财政拨款支出决算表说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出62390.74万元。其中:基本支出4093.68万元,占本年财政拨款支出的6.56%;项目支出58297.06万元,占本年财政拨款支出93.44%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出主要用于以下方面:国防支出5.98万元,占0.01%;城乡社区支出61223.72万元,占98.13%;农林水支出0.35万元,占0.00056%;资源勘探信息等支出958.95万元,占1.54%;国土海洋气象等支出201.75万元,占0.32%。

六、财政拨款基本支出决算表说明

2016年度财政拨款基本支出4093.68万元,其中:人员经费2903.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费1190.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出58083.15万元。其中:基本支出4093.68万元,占本年一般公共预算财政拨款支出的7.05%;项目支出53989.47万元,占本年一般公共预算财政拨款支出92.95%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:国防支出5.98万元,占0.01%;城乡社区支出56916.13万元,占97.99%;农林水支出0.35万元,占0.0006%;资源勘探信息等支出958.95万元,占1.65%;国土海洋气象等支出201.75万元,占0.35%。

1、国防支出5.98万元,主要用主要用于民兵训练、应急任务、装备更新等支出。

2、城乡社区支出56916.13万元,主要用于人员经费、公用经费支出,以及2016年度新增公建配套、整治改造、美化亮化项目建设和城市设施日常维护管养等支出。

3、农林水支出0.35万元,主要用于水利工程运行与维护支出。

4、资源勘探信息等支出958.95万元,主要用于安全生产监管检查专项性支出。

5、国土海洋气象等支出201.75万元,主要用于国土资源执法管理专项性支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4093.68万元,其中:人员经费2903.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费1190.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

(一)“三公”经费决算情况说明

综合行政执法部门2016年度“三公经费”支出94.11万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出89.80万元,占“三公”经费的95.42%;公务接待费支出4.31万元,占“三公”经费的4.58%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。较2015年相比,减少 - 万元,降幅 - %,主要是因为综合行政执法局于2016年3月份新成立,无2015年度数据。

2、公务用车购置及运行维护费89.80万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费用89.80万元。2016年公务用车保有量为33辆。较2015年相比,增加 - 万元,增幅 - %,主要是因为综合行政执法局于2016年3月份新成立,无2015年度数据。

3、公务接待费4.31万元,2016年国内公务接待39批次,460人次。较2015年相比,增加 - 万元,增幅 - %,主要是因为综合行政执法局于2016年3月份新成立,无2015年度数据。

(二)会议费、培训费决算情况说明

综合行政执法部门2016年度会议费支出20.20万元,2016年参加会议308人次。较2015年相比,增加 - 万元,增幅 - %,主要是因为综合行政执法局于2016年3月份新成立,无2015年度数据。

综合行政执法部门2016年度培训费支出66.34万元,2016年参加培训896人次。较2015年相比,增加 - 万元,增幅 - %,主要是因为综合行政执法局于2016年3月份新成立,无2015年度数据。

十、政府性基金预算收入支出决算表说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入4307.59万元,本年支出  4307.59万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)财政拨款支出4307.59万元,主要是用于园区城市公共设施日常维护和城市公共设施建设。

十一、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算表说明

本部门为行政单位,2016年度机关运行经费支出186.17万元,比上年增加 - 万元,增长 - %,主要原因是:综合行政执法局于2016年3月份新成立,无2015年度数据。

十二、政府采购支出决算表说明

2016年度政府采购支出总额30270.50万元,其中:

政府采购货物支出1213.42万元,主要用于通用设备、专用设备及其他货物采购。

政府采购工程支出115.08万元,主要用于建筑安装工程、修缮工程、装修工程。

政府采购服务支出28942.00万元,主要用于采购公共设施管理服务、市容环境服务(城市道路保洁、城市绿化养护等)、其他服务。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车32辆;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出: 指政府教育事务支出。包括教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、成人教育支出、广播电视教育支出、留学教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加安排的支出等。如教育部门、所属院校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、社会科学支出、科学技术普及支出、科技交流与合作支出等。

十三、文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务支出、民政管理事务支出、财政对社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、企业改革补助支出、就业补助支出、抚恤支出、退役安置支出、社会福利支出、残疾人事业支出、自然灾害生活救助支出、红十字事业支出、最低生活保障支出、临时救助支出、特困人员供养支出、其他生活救助支出等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生与计划生育(类)支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括医疗卫生与计划生育管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、医疗保障支出、中医药支出、食品和药品监督管理事务支出等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染防治支出、自然生态保护支出、天然林保护支出、退耕还林支出、能源节约利用支出、污染减排支出、可再生能源支出、循环经济支出和能源管理事务支出等。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区(类)支出:指政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水(类)支出:指政府农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、南水北调支出、扶贫支出、农业综合开发支出、农业综合改革支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出、成品油价格改革对交通运输的补贴和邮政业支出等。如交通局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十、资源勘探信息等(类)支出:指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。包括资源勘探开发支出、制造业支出、建筑业支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等(类)支出:指商业服务业等方面的支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、金融(类)支出:指金融方面的支出。

二十三、国土海洋气象等(类)支出:指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出等。

二十四、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十五、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三十一、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用。